從SAP ERP 2005 (ECC 6.0) 開始，您可以在供應商工具處映射貨物接受
（= 來源接受）。憑藉來源接受（使用移動類型107 過帳），即使物料
並未實際到達倉庫，也始終會將物料價值過帳到您的庫存中。“財務會
計”中的過帳與那些使用移動類型101 的收貨過帳相似。
圖表18： 收貨到已評估的收貨凍結庫存
如果與供應商在合同上達成一致，您可選擇在交貨前於來源處進行質量檢
驗和接受貨物，並在接受後立即開具發票。如果已在採購訂單中預先計
划來源接受，建議將發票校驗中需要開票的數量更改爲已接受數量。接
受以後開始執行貨物的實際裝運。擁有移動類型109 的“已評估的收
貨凍結庫存審批”，可在自己公司映射收貨。
您可以在採購訂單項目中預先計劃來源接受（交付標籤頁，採購訂單項
目明細中的來源接受標識）。此類採購訂單項目的收貨必須使用已評估
的收貨凍結庫存進行過帳，即必須採用移動類型107。可以結算已接
受的數量。
過帳收貨時，您還可以選擇稍後使用已評估的收貨凍結庫存收貨。但是，
使用移動類型107 過帳的數量不會作爲需要結算的數量進行更新。
無法從已評估的收貨凍結庫存進行退貨交貨。如果來源接受被錯誤過帳，
您必須使用移動類型108 沖銷過帳。如果物料已在來源接受後實際交
貨，並發現出錯或質量缺陷，您首先必須使用移動類型109 過帳“審
批”，然後使用移動類型122 進行退貨交貨。
單元2： 收貨SCM510
可在採購訂單歷史和庫存概覽中顯示已評估及未評估的收貨凍結庫存。
在庫存概覽（事務MMBE）中，存在有關未評估及已評估收貨凍結庫存
的單獨條目。如果對收貨凍結庫存進行過帳，數量就會增加。如果對審
批進行過帳，數量就會相應地減少。您還必須區分下列已評估的收貨凍
結庫存條目之間的差異：
在採購訂單項目中預先計劃的來源接受
使用移動類型107 過帳Acc.Val.GR-BSt.OA
使用移動類型109 審批Dlv.Val.GR-BSt.OA
未在採購訂單項目中預先計劃的來源接受
使用移動類型107 過帳Dlv.Val.GR-BSt
使用移動類型109 審批PDAcc.Val.GR-BSt.
提示: 數量由於分別過帳一直增加，但不會因爲後續過帳而減少。
審批收貨凍結庫存
1。（在SAP 輕鬆訪問菜單中，選擇後勤→ 物料管理→ 庫存管理→
物料憑證→ 審批凍結庫存。）
2。選擇審批收貨凍結庫存和物料憑證。
3。輸入物料憑證編號和過帳到收貨凍結庫存時生成的憑證的年份。
提示: 要查找物料憑證編號，請選擇查找物料憑證。例
如，輸入移動類型103 或107、物料和過帳日期等，作爲
選擇值。
4。選擇執行。輸入存儲地點，並設置確定標識。
提示: 審批收貨凍結庫存時，移動類型可從參考憑證的移
動類型中自動派生。
過帳到收貨凍結庫存審批收貨凍結庫存
103（未評估） 105（已評估）
107（已評估） 109（未評估）
5。過帳此物料憑證。