MM 操作流程物料创建到订单发票

1、创建物料主数据  

  1.1 TCODE ： MM01 ,选择行业领域和物料类型

 1.2 选择维护视图

 1.3 选择组织级别

1.4 查询物料 MM60  

2、创建供应商  

   2.1 TCODE : XK01 维护供应商信息

  2.2查询供应商 MKVZ

3、创建采购申请

  3.1  TCODE：ME51N 维护物料创建采购申请

3.2 审批采购申请 ME54N

3.3 采购申请查询 ME5A 

4、创建合同（参考采购申请创建）

  4.1 TCODE： ME31K  输入采购申请，创建合同

 4.2 采用采购申请

 

5、创建采购订单（参考合同创建）

  5.1 TCODE： ME21N

5.2 审批采购订单  ME29N 

6、收货 MIGO 
  6.1 A01 R01 采购订单编号 移动类型  101 过账生成物料凭证 

6.2  显示物料凭证  A04
       会计凭证 文件信息 FI凭证 

借：库存商品 
贷：采购应付暂估 

7、发票校验 MIRO  发票日期  模拟生成发票校验凭证号 

显示  后继凭证  （会计凭证）

借：原材料
借：应交税费
贷：供应商（应付账款—统驭科目）