原创 審計署關於內部審計工作的規定
審計署關於內部審計工作的規定（2018年1月12日審計署令第11號公佈 自2018年3月1日起施行）第一章 總 則第一條 爲了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，提升內部審計工作質量，充分發揮內部審計作用，根據《中華人民共和國審計法》
2022-12-21 17:02:04
原创 固定資產管理
黨的十九大報告指出，要加快國有經濟佈局優化、結構調整、戰略性重組，促進國有資產增值保值，有效防範國有資產流失。行政事業單位固定資產作爲國有資產的重要組成部分，加強對固定資產的管理也是一項重要工作。一、固定資產管理中存在的常見問題一是基礎工作
2022-12-21 17:02:04
原创 預算執行審計
部門預算執行審計是財政預算執行審計的重要組成部分。隨着預算執行審計質量和水平的不斷提高、審計所揭示的問題也越來越有深度。結合當前的工作實際，部門預算執行審計應關注以下重點。一是要注意審查部門預算編制和調整情況。預算編制是預算執行的標準和指引
2022-12-21 17:02:04
原创 審計問題和建議
一是部分部門預算編制不完整。二是國庫集中支付預警規則不完善。規避 50 萬元的政府採購動態監控預警規則，拆分支付資金三是未按規定清理財政專戶結餘資金。四是績效評價和成果運用水平需進一步提高。五是未及時清理非稅收入項目。二是部分部門單位貫徹過
2022-12-21 17:02:04
原创 合規案例
五個合規案例一、人力資源（職場暴力）合規案例實務合規工作過程：1、瞭解需求（業務主體需求和場景需求、案件事實以及涉及的利益主體）釐清案件事實，解決雙方的衝突並及時遏制性騷擾行爲。2、合規義務、合規風險識別、3、實施解決方案（1）建立職場不當
2022-12-08 05:53:43
原创 企業數據合規義務
（一）企業數據合規義務在數據收集、存儲和跨境傳輸、使用和加工、提供或公開、刪除等數據處理環節承擔相應的合規義務。1. 收集收集個人信息應當採取合法、正當的方式。首先，應當注意收集時獲得處理個人信息的合法基礎；其次，除非有特別情況，應當履行告
2022-12-07 22:42:26
原创 數據合規
（二）構建數據合規管理體系數據合規管理體系的構建可以參考如下的流程開展：1. 識別風險：明確數據合規義務，並結合企業當前的數據合規管理實踐評估合規差距。2. 審視數據資產：對企業的數據資產進行審視，對數據資產進行分類，用於評估數據安全風險等
2022-12-07 22:42:26
原创 關於績效指標
(一)歸納職能。以“三定方案"爲基礎,梳理提煉履職內容, 釐清部門職責邊界,歸併同類職能,對部門職能職責進行歸納、提煉。（二）分 解 任 務 。 以 歸 納 後 的 部 門 職 責 爲 基 礎 , 圍 繞 省 委 省 政 府重要工作部署、部
2022-11-26 20:54:21
原创 2022-10-25員工記錄
1、做事之前先瀏覽相關信息，閱讀內容，而不是直接按自己的思維方式和習慣去做（多數情況是錯的），去了解相關的信息，爲什麼，怎麼解決，帶着思考去做，別人的話只是指引，而不能依賴別人的指導。2、帶着思考去觀察別人是怎麼做的，爲什麼，梳理思路，並自
2022-11-09 06:22:08
原创 2022-10-23育兒記錄
剛開學那段時間，兒子在學習方面出現了一些問題，但卻瞞着我和老公。接到老師電話的時候，我有些生氣，進行了長篇大論的說教，希望看到立竿見影的效果，然而幾天後發生的事讓我感到驚詫和茫然，面對將要進入青春期的孩子，我該反思和調整自己的教育了。孩子需
2022-11-09 06:22:08
原创 審計失敗案例解析
千山藥機1. 貨幣資金審計程序存在缺陷缺失的審計程序：審計底稿未記錄對銀行流水的檢查過程和結論，未親自前往銀行調取銀行賬戶對賬單，沒有對重要銀行賬戶的大額資金收付記錄進行充分有效的檢查，未通過電子銀行覈對等方式對財務提供的銀行對賬單可靠性予
2022-11-09 06:22:08
原创 2022-10-22員工記錄
1、從別人交代的事情中用筆記錄關鍵點，並給對方反饋。讓對方知道自己瞭解了多少，避免讓對方反覆強調一件事，浪費別人時間。2、遇到事情不要着急開始。先給自己留出時間去看自己要完成的內容都有什麼，不要盲目的把數填好，自己不理解也會把自認爲正確的數
2022-11-09 06:22:08
原创 2022-11-07
宜人的空氣，宜人的溫度，宜人的景色，目光所及，皆是風景；所到之處，皆有陽光。這是滿足，更是幸福！一花一木一世界，一山一水一朝夕朱：自己幹比以前操心、辛苦；幹績效評價虛的東西太多，沒意思；踏踏實實做業務，散發出來的氣質感覺都不一樣，欣賞；會議
2022-11-09 06:21:58
原创 領導魅力——得到學習
領導魅力不等於領導力，它是一種精神作用，就是一個人能讓別人相信，能讓更多的人蔘與到合作中。身高很重要，精力要充沛，反應要快，最好帶有一點神祕感。領導魅力可以提升，策挺有意思略，舉例：說話善於打比方；善於講故事；善於使用設問句和反問句。講話要
2022-11-09 06:21:58
原创 採購合規
1、瞭解需求釐清事件責任，追溯原因，開展調查處理；與供應商溝通，界定責任及損失賠償；與政府監管部門溝通，降低事件的負面影響，採取措施，爭取政府諒解，爲後期業務運營和拓展爭取機會和支持。2、識別合規義務、合規風險（1）採購人員是否嚴格履行供應
2022-11-09 06:21:58