運維常用表格

運維常用表格-乾貨分享

 

 

IT設備借用登記表

記錄標識號：

No.	設備類型	編號	名稱	借用日期	歸還日期	借用人	所屬部門	借用目的	存儲信息	備註
1
2
3

IT設備領用登記表

記錄標識號：

No.	領用日期	領用人	設備類型	編號	名稱		用途	備註
1
2
3

 

網站自查情況登記表

負責人簽字：                             填報人及電話：

網站名稱			網址
分管領導			管理員
物理位置		虛擬主機□  虛擬機□ 自有服務器□
編號	檢查內容				檢查結果
1	網站系統和內容是否有專人維護正常運行				有□  沒有□
2	網站系統和內容是否定期檢查，修復漏洞				有□  沒有□
3	網站信息發佈是否有審覈機制				有□  沒有□
4	網站是否有記錄訪問日誌				有□  沒有□
5	網站是否有備份				有□  沒有□

 

介質存放登記表

記錄標識號

No.	介質編號	類型	存儲內容	存放位置	保管人	所屬部門	保管日期	檢驗人	備註
1
2
3

IT設備帶出登記表

No.

設備類型

編號

名稱

帶出日期

帶出人

所屬部門

存儲內容

密級

帶出原因

目的地

確認人

帶回日期

備註

1

2

3

  

信息中心訪客登記表

記錄標示號

No.	進入時間	姓名	單位	人數	事由	電話	離開時間	接待人	是否帶PC
1
2
3

 

信息資產清單

資產編號	資產名稱	類別	位置	用途	應用情況	責任人	備份位置

  

員工離職申請表

記錄標示號：

申請人		所屬部門
申請日期		離職日期
離職原因
備註
審覈人意見			簽名： 日期：
批准人意見			簽名： 日期：

機房巡檢記錄單

機房	日期:		時間:		巡檢人員:
1	檢查項目	機房溫度		機房溼度
		空調狀態		UPS狀態
		服務器狀態
		網絡設備狀態
	存在問題
	故障處理措施

 

機房故障技術支持表

基本信息
申報人：		所屬部門：
故障名稱：
故障發生時間：	年月  日時分
故障描述
故障處理人：		故障恢復時間：	年月  日時分
處理過程/結果
原因和經驗總結
改進措施和建議

 

 

保密自查情況登記表

負責人簽字：                  填報人及電話：

	檢查項目	檢查執行情況	檢查結果
自查事項	1．單位是否留存涉密文件資料（包括複印件）	檢查人簽字：	有□沒有□
	2．辦公計算機是否存儲涉密文件資料	檢查人簽字：	有□沒有□
	3．單位網頁是否發佈涉密文件資料信息	檢查人簽字：	有□沒有□
	4．網站責任人是否對網站信息發佈進行了保密審查	網站責任人簽字：	審查□沒有審查□
	5．單位組織的活動中有保密要求的（如組織的統一考試、舉辦國際會議等），是否落實到位	檢查事項	對保密工作進行了部署
		1.	有□沒有□
		2.	有□沒有□
提請事項	1．其他事項：

 

 

服務器設備檢查記錄單

檢查日期		編號
檢查人		部門
確認人		設備管理員
項目名稱		設備用途
地點

 

類別	檢查項	情況描述	結果確認
服務器登錄及權限設置	服務器登錄密碼設置及更新
	可登錄服務器人員
	服務器權限設置
	服務器目錄共享情況
服務器配置、外設	服務器網卡配置
	服務器外接存儲
	服務器其他外接設備
服務器防病毒情況	安裝何種防毒工具
	病毒庫更新情況
	防病毒軟件查殺情況
服務器運行情況	CPU性能
	內存性能
	磁盤性能
	文件系統情況
	磁盤剩餘空間
	持續運行時間
服務器軟件安裝情況	服務器安裝軟件信息，包括名稱，來源，版本，授權等
	服務器各種工具軟件種類
設備日誌	應用程序日誌
	錯誤日誌
	服務器安全日誌
	本地存儲日誌
	日誌轉發遠程目標
服務器補丁更新	補丁更新情況
數據備份	信息備份情況
封條粘貼	封條粘貼情況

 

 

操作系統審計檢查表 

 

WINDOWS             安全審覈
被審覈部門				審覈人員		審覈日期		陪同人員
序號	審覈項目		審覈步驟/方法				審覈結果	補充說明	改進建議
1	補丁安裝情況
2	主要帳戶策略審查		密碼長度最少8位，密碼週期最長爲90天
3	審覈策略		對所有帳戶登錄事件進行審覈 對所有的帳戶管理事件進行審覈 對所有登錄事件進行審覈 審覈失敗訪問的組件 對策略更改事件進行審覈 審覈失敗的特權事件 審覈所有系統事件
4	帳戶策略		最小密碼歷史： 1天 最長密碼週期: 90 天 最小密碼長度: 8個字符 密碼複雜度: Enabled 密碼歷史: 24 Passwords Remembered 存儲的密碼是否可用於可逆加密： Disabled
5	帳戶鎖定策略		帳戶鎖定週期: 15 Minutes (minimum) 帳戶鎖定條件: 3 次失敗登錄 復位時間: 15 Minutes (minimum)
6	事件日誌審覈		對於系統、安全、應用系統日誌，審覈下面的項目：最大日誌容量: 80 Mb (minimum) 限制GUEST帳戶訪問日誌: Enabled 日誌保持方法： “必要時候重寫日誌”
7	主要安全設置審覈		對外在的匿名用戶禁止訪問。
8	安全選項		允許系統在未登錄前關閉計算機：Disabled 允許格式化和彈出可移動媒體： Administrators Amount of Idle Time Required Before Disconnecting Session: 30 Minutes (maximum) 在超過登錄時間後強制註銷： Enabled 系統關閉時清除虛存頁面文件： Enabled 數字簽名客戶端通信（如可能）：Enabled 數字簽名服務器端通信（如可能）：Enabled 不需要按 CTRL+ALT+Delete 登錄取： Disabled 不顯示上次登錄的用戶名： Enabled LAN Manager Authentication 標準l: “Send NTLMv2 response only” (最少) 用戶登錄時顯示的消息文字： Custom Message or “This system is for the use of authorized users only. 用戶登錄時顯示的消息標題： “Warning:” or custom title. 可被緩存保存的前次登錄個數： 0
9	註冊表安全設置審覈		禁止 Dr. Watson 創建DUMPS文件: HKLM\Software\Microsoft\DrWatson\CreateCrashDump (REG_DWORD) 0 禁止系統的自動診斷自動運行: HKLM\ Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ AEDebug\Auto (REG_DWORD) 0 禁止從任何驅動器上自動運行任何應用程序：HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun (REG_DWORD) 255 禁止現在的用戶自動運行： HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ NoDriveTypeAutoRun (REG_DWORD) 255 禁止任何新用戶自動運行HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun (REG_DWORD) Not Defined 禁止自動登錄： HKLM\ Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\AutoAdminLogon (REG_SZ) 0 隱藏鍵盤輸入星號實際字符：HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network\ HideSharePwds (REG_DWORD) 1 禁止撥號訪問：HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network\ NoDialIn (REG_DWORD) 1 禁止在藍屏死機後自動重啓：HKLM\System\CurrentControlSet\Control\ CrashControl\AutoReboot (REG_DWORD) 0 禁止CD自動播放：HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CDrom\Autorun (REG_DWORD) 0 在服務器上清除管理共享： HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ LanmanServer\Parameters\AutoShareServer (REG_DWORD) 0 保護阻止Computer Browser Spoofing ***： HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\ Parameters\RefuseReset (REG_DWORD) 保護阻止 source-routing spoofing***：HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ DisableIPSourceRouting (REG_DWORD) 2 保護默認網關網絡設置：HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ EnableDeadGWDetect (REG_DWORD) 0 Ensure ICMP Routing via shortest path first: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ EnableICMPRedirect (REG_DWORD) ... ...
10	審覈服務		Alerter – Disabled Clipbook – Disabled Computer Browser – Disabled Fax Service – Disabled FTP Publishing Service – Disabled – Warning: 將禁止 FTP 服務 IIS Admin Service – Disabled – Warning: This will disable Internet Information Services! Internet Connection Sharing – Disabled Messenger – Disabled NetMeeting Remote Desktop Sharing – Disabled Remote Registry Service – Disabled Routing and Remote Access – Disabled Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – Disabled – Warning: 禁止在 IIS Servers上的SMTP服務。 Simple Network Management Protocol (SNMP) Service – Disabled Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap – Disabled Telnet – Disabled  World Wide Web Publishing Services – Disabled – Warning: 將禁止 Internet Information Services! Automatic Updates – Not Defined Background Intelligent Transfer Service – Not Defined
11	用戶權利審覈		從網絡訪問此計算機: Users, Administrators (or none) 4.2.2 Act as part of the operating system: None 增加工作站到域：Not applicable 備份文件和目錄: Administrators 4.2.5 Bypass traverse checking: Users 更改系統時間: Administrators 創建頁面文件： Administrators 創建全局對象： None 創建永久共享對象： None 診斷程序： None 拒絕從網絡訪問此計算機： Guests 拒絕作爲批處理進行登錄：  None by default (others allowable as appropriate) Not Defined 拒絕作爲服務登錄： None by default (others allowable as appropriate) Not Defined 拒絕本地登錄: None by default (others allowable as appropriate) Not Defined 從遠端強制關機：Administrators 管理和審覈安全日誌： None 增加內存配額： Administrators 增加進度優先級Administrators 安裝和卸載設備驅動程序：Administrators 內存中鎖定頁： None 作爲批作業登錄：None (“Not Defined”) 作爲服務登錄：None (“Not Defined”) 本地登錄：Administrators (other specific users allowable) 管理審覈和安全日誌：
12	其他系統需求		確保磁盤卷爲 NTFS文件系統。
13	文件權限		%SystemDrive%\ - Administrators: Full; System: Full; Creator Owner: Full; Users: Read and Execute, List  %SystemDrive%\autoexec.bat – Administrators: Full; System: Full ... ...

 

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