物料管理(Material Management)，包含簡化需求計劃、採購、庫存管理
主旨：優化採購流程與供應鏈管道、節省採購時間與成本
一、採購
首先，需建立和維護與採購有關的物料和供貨商數據，從而加強對採購的控制及優化系統中的採購程序。數據包括如下：
1． 物料主數據
A. 由PE(產品工程)部門之BOM小組成員，在系統中建入物料基本數據。若爲自制品，BOM小組還需建入其對應之產品結構。
B. 由PMC之物管修改如下信息：
a. 自制採購碼：若爲自制，則展B有而非購買，若爲採購，則直接下訂單進行採購。
b. 採購策略：定量採購、期間採購、需求數採購[1]
c. 安全庫存： 安全庫存（又稱保險庫存）是指當不確定因素（訂貨期間需求增長、到貨延期等）已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩衝存貨，安全庫存用於滿足提前期需求。在給定安全庫存的條件下，平均存貨可用訂貨批量的一半和安全庫存來描述。
d. 材料種類：標準材料、費用類材料、虛擬材料、選擇性材料
e. 期間採購法天數：採購策略爲“期間採購”時需輸入。
f. ABC等級：材料等級。
C. 由採購修改如下物料信息：
a. 移轉前置期： Lead time，它是指從客戶下達訂單開始，至貨物完好交於客戶爲止的時間。
b. 訂單修改前置期：訂單下出去多久可修改。
c. 訂單刪除前置期：訂單下出去多久可刪除。
d. 最低採購點：物料採購最低採購量。
e. 最高採購點：物料採購最高採購量。
f. 採購倍數：對於包裝物品，一般需定義採購倍數。
g. 主要供貨商
h. ABC等級
D. 由品保存維護此物料是否免檢
E. 由進出口人員維護物料是否保稅
2． 物料需求：
在公司系統中，可分兩類：一類爲生產需求;一類爲消耗類需求。
A. 若爲生產需求，則：
a. 根據MPS及料件對應BOM，得出建議PR（purchase request）.
b. 根據建議PR結轉爲實際PO。
B. 若爲消耗需求，即下費用類PR單，直接在採購系統中新增。
3． 供貨商信息
A. 廠商類別維護（主要廠商、次要廠商、一般廠商）
B. 廠商基本資料：由採購統一建入，信息包括：基本數據（FOB、付款條件、付款日期交貨方式、幣別等）、發票地址、聯絡地址、帳務數據
C. 廠商料號對照關係建立：廠商與本公司料號對應關係。
D. 由廠商評鑑系統所設定之因素，爲廠商所得評分做比較。決定廠商之因素包括如下：
a. 品質
b. 交期
c. 價格
d. 配合度
e. 還應設定廠商是否爲客戶指定廠商
根據a/b/c/d/e因素，以user所提供之公式計算出廠商評分，每月均需對廠商進行稽覈。
4． 採購信息記錄
A. 採購員數據維護
B. PR字軌與庫別對照檔：設定生成PR之字軌。
C. 請購作業：
a. 可手動新增，亦可由MRP系統中結轉建議PR生成。
b. PR單將上傳至EFLOW系統中，根據籤核流程流至相關籤核人員處進行籤核，具體如何籤核，將在後面對其說明。
D. 訂購作業：請購單結轉，生成對應之訂單。訂單將在時間段內上傳至B2B系統，供採購與廠商詢價參考。
E. 收料作業：
a. 資材進行收料作業後，品管即對其進行驗收。此時可在驗收輸入界面輸入驗收結果。結轉時，良品數則轉入「應付發票」界面中輸入發票; 不良品則轉入INV系統中，資材將對其進行批退作業。
b. 要求user輸入報關單號，以此報關單號與關務系統關聯。
F. 應付發票輸入：結轉發票，即產生對應之付款項次至「應付款系統」中。
5． 貨源清單及配額分配
通過【先審後訂】系統來實現，此係統是爲了配合Supply Chain Management(SCM)作業推動，以先建立採購價格『先審後訂』作業方式，以簡化核決流程、提升作業效率。
在【先審後訂】中，採購人員將物料對應之供貨商price信息建入系統，包括單價與廠商分配比，將此單上傳至E-flow系統中主管核決成功後，user在結轉PR單時即會根據所建單價直接生成PO（purchase order）
[1] 在企業中，採購業務的需求來源有多種，有計劃部門的主生產計劃、物料投放需求計劃，以及庫存缺貨而生成的需求；有為滿足以銷定購的工商業一體化業務需求；有根據長期購貨合同確定的定期購貨需求；有零星的購貨需求等。採購管理系統提供根據計劃、銷售、倉庫及採購自身需要等多途徑採購功能。