MM 操作流程物料創建到訂單發票

1、創建物料主數據  

  1.1 TCODE ： MM01 ,選擇行業領域和物料類型

 1.2 選擇維護視圖

 1.3 選擇組織級別

1.4 查詢物料 MM60  

2、創建供應商  

   2.1 TCODE : XK01 維護供應商信息

  2.2查詢供應商 MKVZ

3、創建採購申請

  3.1  TCODE：ME51N 維護物料創建採購申請

3.2 審批採購申請 ME54N

3.3 採購申請查詢 ME5A 

4、創建合同（參考採購申請創建）

  4.1 TCODE： ME31K  輸入採購申請，創建合同

 4.2 採用採購申請

 

5、創建採購訂單（參考合同創建）

  5.1 TCODE： ME21N

5.2 審批採購訂單  ME29N 

6、收貨 MIGO 
  6.1 A01 R01 採購訂單編號 移動類型  101 過賬生成物料憑證 

6.2  顯示物料憑證  A04
       會計憑證 文件信息 FI憑證 

借：庫存商品 
貸：採購應付暫估 

7、發票校驗 MIRO  發票日期  模擬生成發票校驗憑證號 

顯示  後繼憑證  （會計憑證）

借：原材料
借：應交稅費
貸：供應商（應付賬款—統馭科目）