SAP各種憑證的沖銷
一:憑證的更改
1,已經過帳的
FB02.
過完帳的允許更改的地方有限,只有憑證擡頭文本,參照,分配,文本,原因代碼等
2,預製憑證的更改.
TCODE,FBV2.
預製憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.
如果科目錯誤,可以把金額置爲0 ,這樣憑證保存後打印出來就不會含有那個科目了.
二:憑證沖銷
原則:通過後勤產生的會計憑證只能夠通過沖銷相應的物料憑證(後勤憑證)來達到沖銷會計憑證的目的.二:固定資產的產生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調整.
1,財務模塊手工輸入的憑證的沖銷
TCODE:FB08
輸入憑證號碼,會計年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當月憑證就選擇01,以前月分的用02 如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.
如果出現下面的顯示“財務中不能沖銷的憑證”就說明這不是通過財務做進去的憑證,而是後勤產生的憑證.不可在FB08沖銷.
當輸入憑證屬於手工輸入的憑證時，保存即可.就會出現提示：出現憑證XXXXXXXXXX已經保存.表明是沖銷完成.
2,MM模塊的憑證沖銷
2.1)MM模塊產生的會計憑證的沖銷
TCODE:MBST
輸入憑證類型和記帳日期,會計年度等.
保存.系統出現：出現憑證XXXXXXXXXX已經記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關聯生成的會計憑證也相應的被沖銷.
2.2）發票發票校驗的取消
TCODE:MR8M
輸入發票號碼,沖銷原因
保存即可.
提示需要手工清除會計的憑證的提示.表明已經無錯誤的沖銷完成.然後要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的）.
3,SD的憑證沖銷
3.1）SD發貨憑證的沖銷
注意：如果已經在系統中開票了,必須先沖銷開票然後再衝銷發貨過帳.再才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。
操作：
TCODE:VL09
輸入相應的界定條件
系統根據用戶輸入列出所有交貨憑證。
用戶選中相應要衝銷的憑證點擊工具條的“沖銷”按鈕，系統會出現“確實需要衝銷次發貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕確認。
3.2）,發票的取消(在SD開發票的時候錯誤)
操作：
TCODE:VF11 （如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類別中“反記賬”填寫A/B）
輸入要取消的發票號碼
點擊:保存
沖銷完畢.